目录

第一部分 18jav2021年部门预算编制说明

第二部分 18jav2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

18jav2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅<关于调整省工业和信息化厅职责机构编制的通知>》（云厅字〔2018〕94号），云南省工业和信息化委员会更名为18jav。省工业和信息化厅为云南省人民政府组成部门，正厅级，加挂云南省无线电管理办公室、云南省中小企业局牌子。主要履行以下职责：

1.拟订新型工业化发展战略和政策；

2.制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；

3.监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息、进行预测预警和信息引导；

4.负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向；

5.负责工业和信息化行业管理；

6.推进工业体制改革和管理创新；

7.承担振兴装备制造业组织协调的责任；

8.指导中小企业发展；

9.负责信息化行业管理，指导推进软件、信息服务业发展；

10.统一配置和管理无线电频谱资源；

11.加强工业和信息化行业人才队伍建设；

12.承办云南省人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

18jav，设置办公室、政策法规处、综合处（研究室）、发展规划处、产业政策处、经济运行处、交通与物流处、原材料工业处(云南省黄金管理局)、装备工业处、消费品工业处、食品药品工业处、盐务管理处(云南省盐务管理局)、工业园区处、技术创新处、节约能源处、资源综合利用处、中小企业处、企业服务体系处、信息基础设施管理处、信息化和信息产业处、无线电管理处、无线电监督检查处、行政审批处、石化产业处、企业对外合作推进处、机关党委（人事处）、离退休人员办公室27个处室，设厅长1名，副厅长6名，正处级领导职数29名（含总工程师1名、总经济师1名），副处级领导职数43名。
‎    纳入2021年部门预算的单位共计16家。其中：财政全额供给单位13个；差额供给单位1个；自收自支单位2个。财政全额供给单位中：行政单位1个；参公单位2个；事业单位10个。预算单位包括：

1.行政单位：18jav（机关）。

2.参公单位：云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室、云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室。

3.省直事业单位：云南省加快民营经济发展工作领导小组办公室、云南省企业联合会、云南省工业经济联合会、云南省工业和信息化委员会机关服务中心、云南省工业和信息化委员会信息中心、云南省中小企业服务中心、云南省信息技术发展中心、云南省无线电监测中心、云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室、云南省机械工业质量中心、云南工业技师学院、云南省机械工业行业协会机关服务中心、国家经贸委昆明培训中心。

（三）重点工作概述

2021年，是“十四五”的开局之年，是我国更是我省现代化建设进程中具有特殊重要性的一年。全省工业和信息化系统将全面贯彻党的十九届五中全会精神、省委十届十一次全会精神、中央经济工作会议、全国工业和信息化工作会议和省委经济工作会议精神，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，全力打好产业基础高级化、产业链现代化攻坚战，确保“十四五”开好局、起好步。2021年，着力抓好以下十项重点工作：

一是抓规划，做好“十四五”顶层设计。深入贯彻落实省委十届十一次全会精神和十四五规划建议，坚持科学引领、体现战略、系统谋划、务实管用，编制好工业和信息化领域“十四五”规划，按照“1411”的框架体系，编制好制造业高质量发展1个总体规划以及4个综合规划、11个专项规划。以高水平规划引领“十四五”工业和信息化高质量发展。

二是抓投资，提升工业投资的比例。树立“抓工业就是抓项目、抓项目就是抓投资”的鲜明导向，掀起“大抓项目、抓大项目”热潮，围绕持续打造世界一流“三张牌”和“5+8”现代产业体系，分年度谋划建设一批重大产业项目，形成储备一批、引进一批、开工一批、投产一批的梯次推进格局。建立重大项目清单制度，强化统筹协调和定期调度，确保项目组织实施好。树立“大干大支持、多干多支持、不干不支持”的鲜明导向，优先配套和支持手续完备、前期工作准备充分的重点领域和重大项目，促进工业投资平稳较快增长。

三是抓招商，增加工业经济发展新动能。着力发挥云南绿色能源、生物资源、区位等优势，围绕八大重点产业、“三张牌”和万亿千亿产业，理清重点关键头部企业和目标企业，加大招商推介力度，实施重点招商、精准招商、以商招商。进一步完善工信系统招商协同机制，联合重点州市、园区发挥各级优势，开展大招商活动，合力促成项目引进落地，力争年内再引进一批大项目。

四是抓产业，打造若干标志性产业链。发挥我省绿色能源优势，推动绿色能源与绿色制造深度融合；发挥我省绿色生态优势，推动绿色农产品与绿色食品加工深度融合。持续深化世界一流“三张牌”打造，构建铝材和硅材全产业链，建设世界一流“中国铝谷”、全球最大硅光伏制造基地。以酒、茶、肉、果为重点，瞄准国际国内高端市场，提高绿色食品加工水平。发挥绿色能源优势，着力打造数据中心及电子信息产品制造、医药制造、先进储能设备、橡胶及制品制造、绿色能源装备制造、绿色环保装备制造等标志性产业链，推动绿色能源与绿色制造融合发展。

五是抓“数字”，用新基建助推数字经济发展。紧盯全球全国数字化趋势，推动数字与工业和其他产业深度融合，推动信息产业高速发展。抢抓“新基建”机遇，推动企业“三化”改造，实施“5G+工业互联网”示范工程，加快建设产业互联网，用“数字”为经济赋能，为发展提质，为治理增效。大力发展光电子等电子信息产品制造产业链推动“2+2+N”信创产业园建设，建设面向“两亚”数字经济先行示范区，加快数据中心建设，力争信息产业主营业务收入突破1900亿元。

六是抓创新，打好产业基础高级化产业链现代化攻坚战。研究创新在我省工业和信息化发展中的具体路径和手段，实施产业基础再造工程、重大技术改造工程、智能制造工程、服务型制造工程，持续实施“3个100”“三化”改造等项目，完善以企业为主体，市场为导向、政学研用相结合的技术创新体系，支持企业开展重点技术攻关、科技成果转化，突破产业发展的共性技术供给瓶颈高水平建设一批研发创新平台，培育制造业创新中心，全力培育打造具有国际竞争优势的产业集群。

七是抓州市，紧盯重点分解任务目标强化督导。层层压实工作责任，细化分解目标任务到州市和园区，实行目标倒逼，加强督导通报，坚持问题导向、目标导向、结果导向，组织开展专项督导，通过听汇报、进园区、入企业、看项目等方式全面了解工作情况。建立完善工业经济指标通报制度，定期通报各州市规上工业增加值增速、工业投资增速等指标。

八是抓主体，激发民营经济发展活力。紧紧盯住省委十届十一次全会定下的“大幅度提高民营经济在全省经济发展中的份额和占比”这个目标，细化工作措施，完善促进“专精特新”企业、中小微企业发展政策体系，完善领导干部挂钩联系企业制度，修订中小企业促进条例，将清欠工作纳入常态化、法治化轨道，提高中小微企业贷款风险补偿机制支持行业的精准性，完善规模以上工业企业培育储备机制，构建“金字塔”型企业培育体系。

九是抓园区，优化空间布局推动聚集发展提升竞争力。以培育万亿千亿级产业，打造世界一流“三张牌”为导向，优化调整园区空间布局，坚持园区规划“四至范围”与国土空间规划充分衔接，精准定位各级园区主导产业及发展目标。推动成立全省产业园区发展联盟，强化各部门间协同，建立健全产业园区考核评价体系，开展产业集群竞赛，培育30个特色产业集群，推动产业链供应链上下游企业聚集发展，减少交易成本，提升产业聚集发展的效率和竞争力。

十是抓“对标”，营造“大抓工业、大兴实体”的氛围。积极开展“学浙江、找差距、增动力”活动，为开好全省工业高质量发展大会做好政策、资源和思想的准备，配套出台《云南省大力实施工业强省战略推动工业和信息化高质量发展的若干意见》等系列制造业高质量发展文件，优化推动工业高质量发展的机制，加大财政资金支持，大力提升工业发展投入，在全省上下营造“大抓工业、大兴实体”的氛围，为全省工业高质量发展提供支撑。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共16个。其中：财政全额供给单位13个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位2个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位2个；事业单位10个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制695人，其中：行政编制254人，事业编制441人。在职实有583人，其中：财政全额保障583人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员783人，其中： 离休39人，退休744人。

车辆编制35辆，实有车辆30辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入28,668.98万元，其中：一般公共预算26,368.98万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入2,300.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少47.94万元，降幅为0.17%，变动主要原因是医疗保险缴费纳入2021年度预算及部分项目不再安排预算，财政拨款收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入26,368.98万元，其中:本年收入25,519.14万元，上年结转收入849.84万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25,519.14万元（本级财力25,282.53万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿193.50万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿43.11万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少2,047.94万元，降幅为7.21%，变动主要原因是省级生物医药产业发展专项资金和省级食盐储备专项资金2021年不再安排预算，财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出28,668.98万元。财政拨款安排支出25,519.14万元，其中：基本支出23,972.41万元，与2020年基本支出23,764.93万元对比增加207.48万元，增幅为0.87%，变动主要原因是医疗保险缴费纳入2021年度预算；项目支出1,546.73万元，与2020年项目支出2,499.23万元对比减少952.50万元，降幅为38.11%，变动主要原因是省级生物医药产业发展专项资金和省级食盐储备专项资金2021年不再安排预算，因此项目预算同比大幅减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

教育支出-职业教育-技校教育12,953.58万元，主要用于云南工业技师学院基本支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休230.17万元，主要用于厅机关离退休人员支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休336.35万元，主要用于厅属事业单位离退休人员支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-离退休人员管理机构57.59万元，主要用于云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室基本支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出933.37万元，主要用于厅机关及厅属事业单位的基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出194.65万元，主要用于厅机关及厅属事业单位职业年金缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗466.98万元，主要用于厅机关职工医疗保险经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗489.10万元，主要用于厅属事业单位职工医疗保险经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助521.10万元，主要用于厅机关职工公务员医疗补助经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出49.32万元，主要用于厅属事业单位职工公务员医疗补助经费支出。

资源勘探工业信息等支出-制造业-行政运行152.04万元，主要用于云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室基本支出。

资源勘探工业信息等支出-制造业-其他制造业支出92.79万元，主要用于云南省机械工业质量中心基本支出。

资源勘探工业信息等支出-建筑业-行政运行106.48万元，主要用于云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室基本支出。

资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-行政运行4,855.84万元，主要用于厅机关工作正常运转的基本支出。

资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-机关服务327.31万元，主要用于云南省工业和信息化委员会机关服务中心基本支出。

资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-无线电及信息通信监管457.94万元，主要用于云南省无线电监测中心基本支出。

资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-产业发展1,025.46万元，主要用于云南省产业人才专项资金支出557万元、省级工业和信息化发展工作保障经费支出468.46万元。

资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-其他工业和信息产业监管支出800.88万元，主要用于云南省信息技术发展中心基本支出500.88万元及项目支出178.50万元、云南省工业和信息化委员会信息中心基本支出77.57万元、18jav机关系统运维支出43.93万元。

资源勘探工业信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-其他支持中小企业发展和管理支出388.97万元，主要用于云南省中小企业服务中心基本支出326.02万元和项目支出4.30万元、云南省企业联合会基本支出58.65万元。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金858.22万元，主要用于厅机关及厅属事业单位住房公积金缴费支出。

粮油物资储备支出-重要商品储备-医药储备221.00万元，主要用于全省医药储备补助资金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况如下：

基本工资2,760.45万元（其中：基本支出2,760.45万元）。

津贴补贴1,929.47万元（其中：基本支出1,927.47万元，项目支出2.00万元）。

奖金805.43万元（其中：基本支出805.43万元）。

绩效工资3,360.67万元（其中：基本支出3,360.67万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费933.37万元（其中：基本支出933.37万元）。

职业年金缴费194.65万元（其中：基本支出194.65万元）。

职工基本医疗保险缴费547.92万元（其中：基本支出547.92万元）。

公务员医疗补助缴费521.10万元（其中：基本支出521.10万元）。

其他社会保障缴费94.91万元（其中：基本支出94.91万元）。

住房公积金858.22万元（其中：基本支出858.22万元）。

其他工资福利支出1,300.00万元（其中：基本支出1,300.00万元）。

办公费97.34万元（其中：基本支出96.86万元，项目支出0.48万元）。

印刷费151.37万元（其中：基本支出118.37万元，项目支出33.00万元）。

咨询费15.00万元（其中：基本支出15.00万元）。

手续费0.36万元（其中：基本支出0.36万元）。

水费114.87万元（其中：基本支出114.87万元）。

电费195.41万元（其中：基本支出195.41万元）。

邮电费71.60万元（其中：基本支出69.56万元，项目支出2.04万元）。

物业管理费335.30万元（其中：基本支出305.30万元，项目支出30.00万元）。

差旅费204.20万元（其中：基本支出151.84万元，项目支出52.36万元）。

因公出国（境）费用24.73万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出19.73万元）。

维修（护）费235.57万元（其中：基本支出223.13万元，项目支出12.44万元）。

租赁费6.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出5.00万元）。

会议费16.50万元（其中：基本支出6.50万元，项目支出10.00万元）。

培训费59.93万元（其中：基本支出28.33万元，项目支出31.60万元）。

公务接待费27.23万元（其中：基本支出27.23万元）。

专用材料费206.00万元（其中：基本支出200.00万元，项目支出6.00万元）。

劳务费253.49万元（其中：基本支出170.10万元，项目支出83.39万元）。

委托业务费1,679.75万元（其中：基本支出1,258.00万元，项目支出421.75万元）。

工会经费153.56万元（其中：基本支出153.56万元）。

福利费80.56万元（其中：基本支出80.56万元）。

公务用车运行维护费42.91万元（其中：基本支出42.91万元）。

其他交通费用369.26万元（其中：基本支出367.23万元，项目支出2.03万元）。

其他商品和服务支出2,007.14万元（其中：基本支出1,960.90万元，项目支出46.24万元）。

离休费509.51万元（其中：基本支出509.51万元）。

医疗费补助408.83万元（其中：基本支出408.16万元，项目支出0.67万元）。

办公设备购置65.73万元（其中：基本支出65.73万元）。

专用设备购置100.00万元（其中：基本支出100.00万元）。

基础设施建设2,300.00万元(其中：项目支出2,300.00万元)。

大型修缮3,892.00万元（其中：基本支出3,892.00万元）。

信息网络及软件购置更新100.00（其中：基本支出100.00万元）

费用补贴788.00万元（其中：项目支出788.00万元）。

其他支出849.84万元（其中：项目支出849.84万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

18jav无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-产业发展10,000.00万元，主要用于2021年云南省新能源汽车发展项目支出。

（三）经济社会事业发展事项

资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-产业发展86,177.00万元，主要用于2021年工业和信息化发展专项项目支出(含重点企业有色金属产品商业收储贴息资金)。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目46个，采购预算总额4,934.59万元，其中：政府采购货物预算291.66万元、政府采购服务预算750.75万元、政府采购工程预算3,892.18万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

18jav部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计192.60万元，较上年减少75.44万元，下降28.15%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

18jav部门2021年因公出国（境）费预算为41.59万元，较上年减少1.58万元，下降3.66%，共计安排因公出国（境）团组7个，因公出国（境）8人次。

增减变化原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，规范出访活动，对因公出国（境）支出预算进行压缩，受到疫情蔓延的影响，将视疫情发展情况安排出访，批次及人次预计会减少。

（二）公务接待费

18jav部门2021年公务接待费预算为78.53万元，较上年减少8.16万元，下降9.41%，国内公务接待批次为260次，共计接待5500人次。

增减变化原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，按照“三公”经费只减不增的要求，对公务接待支出预算进行压缩，受到疫情的影响，在实际执行过程中，接待批次及人次预计会减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

18jav部门2021年公务用车购置及运行维护费为72.48万元，较上年减少65.70万元，下降47.55%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费72.48万元，较上年减少65.70万元，下降47.55%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为30辆。与2020年末公务用车保有量35辆对比减少5辆，车辆减少的原因是云南省无线电监测中心公开拍卖车辆2辆，报废车辆3辆。

增减变化原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，按照“三公”经费只减不增的要求，对公务用车购置及运行维护支出预算进行压缩。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）工业和信息化发展专项资金

根据部门职能职责及行业发展规划，省工业和信息化厅2021年省级工业和信息化发展专项资金支出目标为：一是工业总量规模扩大。到2021年全部工业站稳5000亿元台阶，规模以上工业销售收入达到14000亿元以上，全省能源以外工业投资增速不低于全省固定资产投资增长。二是高质量发展迈出坚实步伐。工业产业结构持续优化，技改投资持续增长，产业集群聚集度不断提高，万亿产业“先进制造业”加快发展，工业园区实力逐步提升，工业绿色发展持续向好，认定绿色制造成果不少于20项。三是民营经济加快发展。“专精特新”小巨人企业培育工程加快推进，民营经济服务水平及民营经济活力、创