18jav2022年预算公开目录

第一部分 18jav2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 18jav2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

18jav2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅<关于调整省工业和信息化厅职责机构编制的通知>》（云厅字〔2018〕94号），云南省工业和信息化委员会更名为18jav。省工业和信息化厅为云南省人民政府组成部门，正厅级，加挂云南省无线电管理办公室、云南省中小企业局牌子。主要履行以下职责：

1.拟订新型工业化发展战略和政策；

2.制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；

3.监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息、进行预测预警和信息引导；

4.负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向；

5.负责工业和信息化行业管理；

6.推进工业体制改革和管理创新；

7.承担振兴装备制造业组织协调的责任；

8.指导中小企业发展；

9.负责信息化行业管理，指导推进软件、信息服务业发展；

10.统一配置和管理无线电频谱资源；

11.加强工业和信息化行业人才队伍建设；

12.承办云南省人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

18jav，设置内设办公室、政策法规处、综合处（研究室）、发展规划处、产业政策处、经济运行处、交通与物流处、原材料工业处(云南省黄金管理局)、装备工业处、消费品工业处、食品药品工业处、盐务管理处(云南省盐务管理局)、工业园区处、技术创新处、节约能源处、资源综合利用处、中小企业处、企业服务体系处、信息基础设施管理处、信息化和信息产业处、无线电管理处、无线电监督检查处、行政审批处、石化产业处、企业对外合作推进处、机关党委（人事处）、离退休人员办公室27个处室，设厅长1名，副厅长6名，正处级领导职数29名（含总工程师1名、总经济师1名），副处级领导职数43名。
    纳入2022年部门预算的单位共计16家。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位1个；自收自支单位3个。财政全额供给单位中：行政单位1个；参公单位2个；事业单位9个。预算单位包括：

1.行政单位：18jav（机关）。

2.参公单位：云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室、云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室。

3.省直事业单位：云南省加快民营经济发展工作领导小组办公室、云南省工业和信息化委员会机关服务中心、云南省工业和信息化委员会信息中心、云南省中小企业服务中心、云南省信息技术发展中心、云南省无线电监测中心、云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室、云南省机械工业质量中心、云南工业技师学院、云南省机械工业行业协会机关服务中心、国家经贸委昆明培训中心、云南省电子信息产品检验院、云南省电子电器产品售后服务发展中心。

（三）重点工作概述

一是全力以赴稳增长，确保按进度完成目标任务。在运行中坚持稳的主基调，将工业稳增长放到更加重要的位置。超前储备政策工具箱，配合出台稳定经济增长的政策措施，突出抓好一季度工业经济稳增长，密切做好监测、调度和协调，努力实现“开门红”。全力防范工业经济运行中的各类风险，做好各类风险预研预判和预案，积极应对原材料价格上涨、能源供应紧张等不利因素影响，保障各类要素供给，确保工业经济运行在合理区间，充分发挥工业经济在全省经济大盘中的顶梁柱和压舱石作用。

二是强化顶层设计，以长远眼光谋划未来工业发展。在研究的基础上，结合我省实际，争取国家差别化扶持政策，推动云南自然地理优势向经济地理优势转变。探索组建制造业高水平专家咨询委员会，组织一流知名院士、专家、学者及著名企业家为工业发展献策。推动出台制造业高质量发展若干政策、新能源电池发展指导意见、生物制品发展指导意见等政策，形成系统、配套的政策体系。

三是建立健全科学有效的工业发展体制机制。就是落实好“五条原则”“五点思路”和“1+3”框架。谋划推进先进制造业强省建设，建立高规格的先进制造业强省领导小组。打造重点产业链，找准发展赛道，进一步推动延链、固链、补链。完善工业经济指标调度、重点项目协调推动、产业链招商等制度，探索适合云南产业发展的经验。

四是加快构建具有比较优势的产业体系。在前期集中研究的基础上，着重打造19个重点产业，到2025年产值力争突破2万亿。打造有一定发展基础的产业。烟草积极争取卷烟生产计划，推动产品结构提升，力争增长3%。电力做足电源，做强电网，强化电力保供，力争能源行业增长9%。有色金属要提高省内有色金属矿产资源的可持续供给能力，推动产业向下游延伸。化工抓好磷、煤、盐化工产业发展，炼化一体化推动产业从石油炼化向“炼化一体化”转变，石化化工行业工业总产值力争突破2000亿元。打造有绿色能源优势的产业。绿色硅出台支持绿色硅产业发展的若干政策措施，绿色铝做好有关企业193万吨电解铝产能转入工作，力争绿色硅铝产值突破1300亿元。新基建重点发展数据中心产业，碳纤维和蓝宝石要加快招商引资。打造有自然资源优势落实国家战略的产业。有色金属新材料针对铝、铜、钛、锡等产业链延链补链强链，稀贵金属进一步延长铂族、金银、锗基、铟基、钛基、稀土新材料链条。打造处于较好赛道具有好的产业基础的产业。新能源电池出台产业指导意见，依托原材料和现有产业链基础，加快发展动力电池，明年，产值力争突破200亿元。生物制品突出疫苗产业引领作用，打造抗体药物产业化基地和细胞产业集群。大健康规模化、规范化发展特色天然提取物，推动工业大麻全产业链发展。打造落实重大决策部署的产业。绿色食品深加工加大坚果精深加工研发攻关力度，推动甘蔗（制糖）产业高端化。橡胶开发天然橡胶精深加工产品。打造有独特区位优势的产业。数字经济示范区积极争取国家支持，建设示范基地。进出口加工制造要利用周边市场，利用周边劳动力成本，发展纺织服装产业和小家电制造业。积极打造昆明平台经济和总部经济。

五是把大项目作为稳经济基本面的重要抓手，集中精力抓重大项目投达产。成立由省级领导担任组长的重大工业和信息化项目综合协调推进领导小组，发挥运行投资调度工作专班和制造业全产业链招商工作专班作用，聚焦服务推进项目的8要素标准，集中解决立项、土地（含林地）、能评（含电力）、环评、规划、安评、资金、其他八个方面的问题。发挥重大项目建设“动力引擎”作用，集中力量推进标志性项目，抓好工业和信息化高质量发展“3个100”、工业技术创新重点项目30项、智能化升级重点项目20项等项目。大力推进“项目工作法”，实行任务项目化、项目清单化、清单具体化，建立省、州（市）、园区管委会、项目业主分级推进制度和要素保障部门分口推进制度，抓好重大项目动态管理和考核评价。

六是充分发挥绝对优势和比较优势，围绕重点产业全力以赴招引头部企业，做大工业总盘子。按“东部企业、技术+云南资源、能源”的思路来招商，围绕重点产业“延链、补链、强链”，积极承接东部产业转移。发挥制造业全产业链招商工作专班作用，制定好年度招商计划，排出招商时间表、路线图，实施“一把手”带头招商。务实推进与沪、粤、闽、浙工信部门战略合作，抓紧推进与行业领军企业等合作，力争每条产业链引进国内外行业重点企业不少于1家。

七是推进园区标准化建设促进产业集群集聚。开展规划提升专项行动，引导试点园区高起点、高标准编制各类规划，推进“多规合一”。开展标准化专项行动。扎实开展“五个一”标准化行动：建立一套园区建设标准化工作机制，探索构建一系列工业（产业）园区建设标准体系，研制一批工业（产业）园区建设重点领域标准，发展一批园区团体标准，培育一批企业标准“领跑者”。开展机制创新专项行动。动态调整优化园区管理机构和职能体系，因地制宜推进开发模式、运营机制创新。促进政务服务便利化。按照“分层分类、应授尽授”的原则，进一步完善清单管理制度，推进行政审批制度改革。推进园区筹资体制机制创新。坚持“企业主导、政府引导”，加快项目投融模式创新。2022年，力争园区营业收入突破2万亿元。工业总产值超千亿元园区突破2家，建成1—2个绿色低碳示范产业园区。

八是充分发挥统筹协调作用破解要素制约。针对开发区优化提升滞后，部分项目环评无法审批问题，加快开发区优化提升方案审批和园区总规划编制审查工作。供需两端发力，积极协调能源部门，多方合力“立体化”破解缺电困局。扎实推进能耗“双控”，聚焦“十四五”下降13.5%能耗强度要求，管控行业和区域能耗，推动重点领域节能降耗，持续淘汰落后低端产能，为优质产能腾出空间。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共16个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位3个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位2个；事业单位9个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制780人，其中：行政编制236人,工勤人员编制21人，事业编制523人。在职实有649人，其中：财政全额保障636人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障13人。

离退休人员846人，其中：离休37人，退休809人。

车辆编制47辆，实有车辆34辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入35,572.95万元，其中：一般公共预算30,405.46万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入2,500.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入1,770.90万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入896.59万元。

与上年对比增加6,903.97万元，增幅为24.08%，变动主要原因是云南省电子信息产品检验院和云南省电子电器售后服务发展中心两家事业单位新增纳入省工业和信息化厅部门预算以及全口径申报部门预算，收入总额较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入30,405.46万元，其中:本年收入29,568.03万元，上年结转收入837.43万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款29,568.03万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加4,036.48万元，增幅为15.31%，变动主要原因是云南省电子信息产品检验院和云南省电子电器售后服务发展中心两家事业单位新增纳入省工业和信息化厅部门预算和新增省级食盐储备专项资金项目、先进制造业强省前期工作专项经费项目，财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出35,572.95万元。财政拨款安排支出29,568.03万元，其中：基本支出25,238.06万元，与2021年基本支出23,972.41万元对比增加1,265.65万元，增幅为5.28%，变动主要原因是云南省电子信息产品检验院和云南省电子电器售后服务发展中心两家事业单位新增纳入省工业和信息化厅部门预算以及在职人员正常增资；项目支出4,329.97万元，与2021年项目支出1,546.73万元对比增加2,783.24万元，增幅为179.94%，变动主要原因是新增省级食盐储备专项资金项目、先进制造业强省前期经费和（省本级）省级中小企业发展专项资金，因此项目预算同比增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

教育支出-职业教育-技校教育13,423.36万元，主要用于云南工业技师学院基本支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休190.93万元，主要用于厅机关离退休职工公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休348.48万元，主要用于厅属事业单位的离退休职工公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-离退休人员管理机构81.28万元，主要用于云南省轻纺工业行业协会离退休人员办公室基本支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,020.24万元，主要用于厅机关及厅属事业单位的基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出291.16万元，主要用于厅机关及厅属事业单位职业年金缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗415.43万元，主要用于厅机关职工医疗保险经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗519.79万元，主要用于厅属事业单位职工医疗保险经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助557.75万元，主要用于厅机关职工公务员医疗补助经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出53.63万元，主要用于厅属事业单位职工公务员医疗补助经费支出。

资源勘探工业信息等支出-制造业-行政运行152.13万元，主要用于云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室基本支出。

资源勘探工业信息等支出-制造业-通信设备、计算机及其他电子设备制造业461.91万元，主要用于云南省电子信息产品检验院基本支出。

资源勘探工业信息等支出-制造业-其他制造业支出106.60万元，主要用于云南省机械工业质量中心基本支出。

资源勘探工业信息等支出-建筑业-行政运行106.48万元，主要用于云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室基本支出。

资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-行政运行4,826.33万元，主要用于厅机关工作正常运转的基本支出。

资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-机关服务476.88万元，主要用于云南省工业和信息化委员会机关服务中心基本支出。

资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-无线电及信息通信监管491.25万元，主要用于云南省无线电监测中心基本支出。

资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-产业发展1,999.00万元，主要用于省工业和信息化厅牵头项目人才发展专项资金1399.00万元和先进制造业强省前期经费600.00万元。

资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-其他工业和信息产业监管支出910.41万元，主要用于用于云南省信息技术发展中心基本支出491.00万元、云南省工业和信息化委员会信息中心基本支出78.29万元、18jav机关系统运维支出72.00万元、计算机技术与软件专业资格考试专项资金269.12万元。

资源勘探工业信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-中小企业发展专项542.48万元，主要用于（省本级）省级中小企业发展专项资金支出。

资源勘探工业信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-其他支持中小企业发展和管理支出349.65万元，主要用于云南省中小企业服务中心基本支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金969.00万元，主要用于厅机关及厅属事业单位住房公积金缴费支出。

粮油物资储备支出-重要商品储备-医药储备221.00万元，主要用于全省医药储备补助资金支出。

粮油物资储备支出-重要商品储备-食盐储备1,052.86万元，主要用于省级食盐储备专项资金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本工资3,020.48万元（其中：基本支出3,020.48万元）。

津贴补贴1,916.97万元（其中：基本支出1,916.97万元）。

奖金816.91万元（其中：基本支出816.91万元）。

绩效工资3,753.73万元（其中：基本支出3,753.73万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费1,020.24万元（其中：基本支出1,020.24万元）。

职业年金缴费291.16万元（其中：基本支出291.16万元）。

职工基本医疗保险缴费599.72万元（其中：基本支出599.72万元）。

公务员医疗补助缴费557.75万元（其中：基本支出557.75万元）。

其他社会保障缴费111.56万元（其中：基本支出111.56万元）。

住房公积金969.00万元（其中：基本支出969.00万元）。

其他工资福利支出1,800.00万元（其中：基本支出1,800.00万元）。

办公费91.47万元（其中：基本支出88.47万元，项目支出3.00万元）。

印刷费146.75万元（其中：基本支出116.62万元，项目支出30.13万元）。

咨询费15.00万元（其中：基本支出15.00万元）。

手续费0.28万元（其中：基本支出.28万元）。

水费119.13万元（其中：基本支出119.13万元）。

电费125.87万元（其中：基本支出125.87万元）。

邮电费75.88万元（其中：基本支出71.48万元，项目支出4.40万元）。

物业管理费394.15万元（其中：基本支出364.91万元，项目支出29.24万元）。

差旅费473.83万元（其中：基本支出194.71万元，项目支出279.12万元）。

因公出国（境）费用32.32万元（其中：基本支出12.59万元，项目支出19.73万元）。

维修（护）费191.31万元（其中：基本支出137.35万元，项目支出53.96万元）。

租赁费10.70万元（其中：基本支出4.70万元，项目支出6.00万元）。

会议费54.00万元（其中：基本支出12.00万元，项目支出42.00万元）。

培训费236.18万元（其中：基本支出43.10万元，项目支出193.08万元）。

公务接待费26.17万元（其中：基本支出26.17万元）。

专用材料费108.00万元（其中：基本支出100.00万元，项目支出8.00万元）。

劳务费331.25万元（其中：基本支出155.08万元，项目支出176.17万元）。

委托业务费2,210.54万元（其中：基本支出1,426.00万元，项目支出784.54万元）。

工会经费157.06万元（其中：基本支出157.06万元）。

福利费109.10万元（其中：基本支出107.06万元，项目支出2.04万元）。

公务用车运行维护费56.49万元（其中：基本支出56.49万元）。

其他交通费用369.75万元（其中：基本支出367.75万元，项目支出2.00万元）。

其他商品和服务支出1,829.42万元（其中：基本支出1,819.92万元，项目支出9.50万元）。

离休费480.14万元（其中：基本支出480.14万元）。

生活补助500.00万元（其中：项目支出500.00万元）。

医疗费补助335.50万元（其中：基本支出335.50万元）。

其他对个人和家庭的补助20.00万元（其中：基本支出20.00万元）。

办公设备购置52.30万元（其中：基本支出52.30万元）。

专用设备购置500.00万元（其中：基本支出500.00万元）。

大型修缮3,425.86万元（其中：基本支出3,425.86万元）。

信息网络及软件购置更新95.00万元（其中：基本支出45.00万元，项目支出50.00万元）。

费用补贴2,136.86万元（其中：项目支出2,136.86万元）。

其他支出0.20万元（其中：项目支出0.20万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项。

无。

（三）经济社会事业发展事项

资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-产业发展50,000.00万元，主要用于云南省制造业高质量发展专项资金支出。

资源勘探工业信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-中小企业发展专项49,457.52万元，主要用于（省对下）省级中小企业发展专项资金支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目70个，采购预算总额5,662.21万元，其中：政府采购货物预算588.38万元、政府采购服务预算3,416.86万元、政府采购工程预算1,656.97万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

18jav部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计125.02万元，较上年减少76.98万元，下降38.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

18jav部门2022年因公出国（境）费预算为41.32万元，较上年减少0.27万元，下降0.65%，共计安排因公出国（境）团组7个，因公出国（境）8人次。

增减变化原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，规范出访活动，对因公出国（境）支出预算进行压缩，受到疫情蔓延的影响，将视疫情发展情况安排出访，批次及人次预计会减少。

（二）公务接待费

18jav部门2022年公务接待费预算为26.17万元，较上年减少52.36万元，下降66.68%，国内公务接待批次为30次，共计接待2650人次。

增减变化原因严格贯彻落实中央八项规定精神，按照“三公”经费只减不增的要求，对公务接待支出预算进行压缩，受到疫情的影响，在实际执行过程中，接待批次及人次预计会减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

18jav部门2022年公务用车购置及运行维护费为57.53万元，较上年减少24.35万元，下降29.74%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费57.53万元，较上年减少24.35万元，下降29.74%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为34辆。

增减变化原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，按照“三公”经费只减不增的要求，对公务用车购置及运行维护支出预算进行压缩。

八、重点项目预算绩效目标情况